關(guān)于發(fā)布2021年上半年施工總承包企業(yè)施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理評價指標的通知2021.1.15

序號

評價項目

項目編號

扣分標準

（每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累加，扣完為止）

檢查方法

說   明

應(yīng)得分

扣減分

實得分

1

體系設(shè)置

S1.1.0.001

施工單位項目管理機構(gòu)主要人員（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、取樣員）與辦理監(jiān)督手續(xù)時提供的名單不一致，且無變更手續(xù)或變更手續(xù)不全的，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分。

對照公司認可的項目部人員名單與辦理監(jiān)督手續(xù)時提供的名單，人員有變更時尚應(yīng)檢查變更文件是否齊全、有效。

變更文件應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和建設(shè)單位簽署同意意見；項目負責人的變更還必須反映在廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息管理平臺中已變更完成；現(xiàn)場人員的真實性不反映在本條款，而是反映在“人員配備與履職”評價項目中。

6

S1.1.0.002

施工單位項目部組成人員名單（項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員）無公司確認文件或確認文件無效的，扣2分。

檢查項目管理人員的公司確認文件。

確認文件未加蓋獨立法人單位公章的，認定為無效；文件中包含的人員不齊的，認定為部分人員無確認文件，也予扣分。

2

S1.1.0.003

項目負責人未獲授權(quán)書，或未簽署終身責任制承諾書的，扣2分。

檢查授權(quán)書、承諾書。

項目負責人授權(quán)書應(yīng)有公司法人代表簽章；承諾書須項目負責人本人親筆簽名。

2

S1.1.0.005

未明確項目部主要管理人員（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、取樣員、材料員）的崗位職責的，扣3分。

檢查項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員等項目部主要組成人員崗位職責文件。

無項目部主要管理人員崗位職責，或崗位職責不清晰的，判定違反此條。

3

S1.1.0.006

未采用經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件作為施工依據(jù)的，扣3分。

檢查工程現(xiàn)場，查閱對比現(xiàn)場所用施工圖設(shè)計文件和經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件。

發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)的設(shè)計文件和經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件不一致，無相關(guān)變更手續(xù)。不包含現(xiàn)場使用了經(jīng)審查的設(shè)計文件，但現(xiàn)場局部因施工控制問題導(dǎo)致實際與設(shè)計不符的情況。

3

1

體系設(shè)置

S1.1.0.009

危險性較大分部分項工程的專項施工方案未按規(guī)定程序編制、審核和審批的，扣5分。

檢查所有危險性較大分部分項工程專項施工方案的審批手續(xù)是否齊全。

根據(jù)《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》(中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第37號)第十一條的規(guī)定，專項施工方案應(yīng)當由施工單位技術(shù)負責人審核簽字、加蓋單位公章，并由總監(jiān)理工程師審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施。危大工程實行分包并由分包單位編制專項施工方案的，專項施工方案應(yīng)當由總承包單位技術(shù)負責人及分包單位技術(shù)負責人共同審核簽字并加蓋單位公章。不符合以上要求的予以扣分。

5

S1.1.0.010

危險性較大的分部分項工程未編制專項施工方案，或?qū)ｍ椃桨?/span>主要內(nèi)容不全的，扣5分。

檢查現(xiàn)場是否有危險性較大分部分項工程，查看是否有對應(yīng)的專項施工方案，主要內(nèi)容是否包括工程概況、編制依據(jù)、施工計劃、施工工藝技術(shù)、施工安全保證措施、施工管理及作業(yè)人員配備和分工、驗收要求、應(yīng)急處置措施、計算書及相關(guān)施工圖紙等。

危險性較大分部分項工程目錄、專項施工方案包括的主要內(nèi)容按《廣西壯族自治區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細則》（桂建發(fā)〔2020〕10號）執(zhí)行。

5

S1.1.0.011

危險性較大的分部分項工程未按照專項施工方案組織施工的，每項扣3分。

查看現(xiàn)場、查閱相關(guān)資料，再對照專項施工方案進行判斷。

現(xiàn)場實體與專項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng)重新審查審批的方案、危大工程未按規(guī)定驗收的予以扣分。

9

S1.1.0.012

超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程未按規(guī)定組織專家進行論證，或?qū)ｍ椃桨肝窗磳＜艺撟C意見修改完善的，每項扣5分。

檢查所有超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項施工方案是否已進行專家論證。

根據(jù)《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》(中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第37號)第十二條的規(guī)定，未組織專家論證、論證的專家不符合規(guī)定、專項施工方案經(jīng)論證需修改后通過的未修改或修改后未按規(guī)定重新審查、審核的，均予以扣分。

10

S1.1.0.013

超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程未按照專項方案組織施工的，每項扣5分。

查看現(xiàn)場、查閱相關(guān)資料，再對照專項施工方案進行判斷。

現(xiàn)場實體與專項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng)重新審查審批論證的方案、危大工程未按規(guī)定驗收的時予以扣分。

10

1

體系設(shè)置

S1.1.0.014

危險性較大的分部分項工程驗收記錄缺失的，每缺一項扣2分。

檢查危險性較大的分部分項工程、超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程驗收記錄。

有下列情形之一的，予以扣分：（1）無危險性較大的分部分項工程驗收記錄；（2）無超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程驗收記錄；（3）驗收記錄簽章不全，已進入下一道工序。至少應(yīng)抽查6項，不足6項全數(shù)檢查。

6

2

人員配備與履職

S1.2.0.005

項目負責人被判定履職不到位的，扣5分。

檢查履職記錄（包括項目負責人帶班記錄等）、項目部質(zhì)量安全檢查記錄、監(jiān)理工地例會簽到表、合同和工程現(xiàn)場情況。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）連續(xù)2次無項目負責人簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（2）檢查記錄與工程實體質(zhì)量安全狀況嚴重不符合；（3）監(jiān)理工地例會記錄連續(xù)2次無項目負責人簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（4）評價檢查時未到場且無合理解釋；（5）未組織制定項目部主要管理人員崗位職責的（含項目負責人、技術(shù)負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、取樣員、資料員）；（6）項目負責人在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門或者建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)組織的檢查中被發(fā)現(xiàn)一年內(nèi)3次不在項目現(xiàn)場，且無正當理由的。

5

S1.2.0.007

每名專職安全員在2個及以上在建項目任職的，扣2分。

登陸廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息管理平臺檢查專職安全員在在建項目任職情況。

發(fā)現(xiàn)專職安全員在2個及以上的在建項目任職的，不管任何職務(wù)均予以扣分。

4

S1.2.0.008

每名專職安全員被判定履職不到位的，扣2分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監(jiān)理工地例會簽到表、安全巡檢記錄和現(xiàn)場安全管理狀況。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）評價檢查時未到場且無合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無專職安全員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（3）安全員日巡檢記錄與現(xiàn)場工程實體安全狀況嚴重不符合；（4）監(jiān)理工地例會記錄連續(xù)2次無專職安全員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（5）專職安全生產(chǎn)管理人員在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門或者建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)組織的檢查中被發(fā)現(xiàn)一年內(nèi)3次不在項目現(xiàn)場，且無正當理由的。

4

2

人員配備與履職

S1.2.0.009

每名施工員被判定履職不到位的，扣2分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監(jiān)理工地例會簽到表、混凝土施工記錄、施工日志等資料。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）評價檢查時未到場且無合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無施工員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（3）施工日志、混凝土施工記錄等資料與現(xiàn)場實際情況不符，有弄虛作假現(xiàn)象的；（4）監(jiān)理工地例會記錄連續(xù)2次無施工員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（5）無施工日志或施工日志中未記錄混凝土澆筑時間或試件留置情況。

6

S1.2.0.010

質(zhì)量員被判定履職不到位的，扣3分。

檢查項目部質(zhì)量安全檢查記錄簽到表、監(jiān)理工地例會簽到表、日巡檢記錄、隱蔽工程驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項工程驗收記錄等資料。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）評價檢查時未到場且無合理解釋的；（2）項目部質(zhì)量安全檢查記錄（周檢）無質(zhì)量員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（3）隱蔽工程驗收、檢驗批等資料與現(xiàn)場實際情況不符，有弄虛作假現(xiàn)象的；（4）監(jiān)理工地例會記錄連續(xù)2次無質(zhì)量員簽名（含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符）；（5）質(zhì)量員無日巡檢記錄或巡查記錄內(nèi)容與實際不符，有弄虛作假現(xiàn)象。

3

S1.2.0.011

取樣員被判定履職不到位的，扣3分。

檢查現(xiàn)場取樣管理、試件抽樣和取樣記錄、取樣和試驗臺帳、檢測和試驗報告。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）材料取樣數(shù)量不符合規(guī)范要求的；（2）混凝土等試件取樣過程中造假的；（3）未建立檢測和試驗臺帳的；（4）履職資料中名字有代簽現(xiàn)象的；（5）試件未使用唯一性標識。

3

3

職責履行

S1.4.0.004

法人公司未按桂建管〔2011〕8號文要求開展季度檢查或檢查內(nèi)容不全的；檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉合處理的；無檢查通報文件的，每缺一個季度扣2分。

對照現(xiàn)場，檢查檢查記錄、整改通知、整改回復(fù)等資料。

有以下現(xiàn)象之一的，予以扣分：（1）缺季檢記錄；（2）季檢記錄顯示檢查內(nèi)容不全（內(nèi)容應(yīng)包括：項目質(zhì)量安全保證體系和責任制的落實情況、各類管理人員質(zhì)量安全工作履職情況、工程實體質(zhì)量安全狀況、對整改要求的落實情況、質(zhì)量安全控制資料的收集及整理情況）；（3）未能提供季檢整改閉合資料，無整改回復(fù)和復(fù)查記錄；（4）季檢記錄與現(xiàn)場工程實體質(zhì)量安全狀況嚴重不符；（5）未能提供檢查通報文件。

6

S1.4.0.005

施工項目部未按桂建管〔2011〕8號文要求每周組織質(zhì)量安全檢查（周檢），每缺1次扣2分。

檢查記錄、簽到表等。

發(fā)現(xiàn)周檢記錄或簽到表缺失現(xiàn)象的，予以扣分（停工期間除外）。至少應(yīng)抽查3份，不足3份時全數(shù)抽查。

6

3

職責履行

S1.4.0.006

周檢質(zhì)量安全檢查內(nèi)容不全或檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉合處理的，每次扣1分。

檢查周檢記錄